Casi todo se contabiliza solo en Paxioli, pero a veces necesitas un asiento que no nace de una factura: una depreciación, una provisión, un ajuste, una reclasificación. Para eso están los comprobantes manuales.

Cómo crear uno

Ve a Contabilidad → Comprobante contable.
Pulsa Nuevo comprobante.
Llena la cabecera:
- Fecha: el día del asiento (debe caer en un mes abierto).
- Tipo de comprobante (opcional): si eliges uno, Paxioli le asigna número automático (prefijo + consecutivo).
- Descripción: una nota breve de para qué es.
Agrega las líneas (mínimo dos). En cada línea:
- Cuenta: solo se ofrecen las cuentas imputables del plan.
- Tercero (si la cuenta lo exige): el contacto asociado.
- Centro de costo (si aplica).
- Débito o Crédito: el valor en pesos. Una línea va a un solo lado.
- Descripción de la línea (opcional).

La partida doble debe cuadrar

La regla de oro: el total de débitos debe ser igual al total de créditos, al centavo.

Mientras tecleas, Paxioli suma los dos lados y te muestra la diferencia en tiempo real al pie de las líneas. El botón Contabilizar permanece deshabilitado hasta que la diferencia llega a cero (y haya al menos dos líneas con cuenta y monto). Es decir, no te deja contabilizar un comprobante descuadrado.

Necesitas al menos dos movimientos para que un comprobante pueda cuadrar.

Terceros y centros de costo

Si una cuenta está marcada como "exige tercero" (típico de cartera o proveedores), tendrás que escoger el contacto en esa línea.
Si una cuenta o el tipo de documento exige centro de costo, deberás indicarlo. Así tus reportes por área quedan completos.

Contabilizar y crear otro

Si vas a registrar varios asientos seguidos, usa Contabilizar y crear otro: contabiliza el comprobante y te deja el formulario limpio para el siguiente.

Después de guardar

Cada comprobante guardado queda contabilizado y afecta tus libros, balance y estado de resultados de inmediato. Lo puedes ver, imprimir, duplicar y, si fue manual, anular (ver "Anular un comprobante").

Si algo sale mal

"Este comprobante no cuadra: débitos $X vs créditos $Y": revisa los valores. La suma de la columna débito debe ser idéntica a la de crédito. Cuida los centavos y los redondeos.
"Un comprobante necesita al menos dos movimientos para cuadrar": agrega más líneas. Con una sola no hay partida doble.
"Ese mes ya está cerrado": la fecha cae en un periodo cerrado. Cambia la fecha o reabre el mes en Configuración → Cierre contable (ver "Abrir y cerrar periodos contables").
La cuenta que quiero no aparece en la lista: solo se ofrecen cuentas imputables. Marca "Recibe movimiento" en esa cuenta o usa una subcuenta.
Me pide un tercero o un centro de costo y no quiero ponerlo: la cuenta está configurada para exigirlo. Quita esa exigencia en el plan de cuentas o completa el dato.