En contabilidad no se borra: se reversa. Cuando anulas un comprobante, Paxioli no lo elimina; crea su contrapartida exacta (los débitos pasan a créditos y viceversa) de modo que ambos asientos netean a cero y tu libro diario queda con la huella completa.
Anular un comprobante manual
- Ve a Contabilidad → Comprobante contable y abre el comprobante.
- Pulsa Anular (reversar).
- Paxioli crea la reversión y marca el comprobante original como anulado (reversed).
Verás el mensaje: "Comprobante anulado: se creó la reversión exacta".
Solo se pueden anular comprobantes que estén contabilizados. Un comprobante ya anulado no se vuelve a anular.
Comprobante manual vs. comprobantes automáticos
Esta es la diferencia clave:
- Comprobante manual (notas de contabilidad que tú creaste): se anula directamente desde Contabilidad → Comprobante contable.
- Comprobante automático (el que generó una factura de venta, una factura de compra, un pago, la nómina, una depreciación, etc.): NO se anula desde aquí. Debes anularlo desde su documento de origen.
¿Por qué? Porque ese asiento está atado a cartera, inventario, cuentas por pagar, etc. Si anularas solo el asiento, dejarías la factura "viva" pero sin contabilidad, y todo se descuadraría. Al anular desde el documento (por ejemplo, anulando la factura de venta), Paxioli ajusta a la vez la contabilidad y todo lo demás.
Si intentas anular un comprobante automático, Paxioli te avisa con el nombre del documento que lo originó y te dice que lo anules desde allí.
Si algo sale mal
- "Solo se pueden anular comprobantes contabilizados": el comprobante no está en estado contabilizado (quizá ya está anulado). Refresca la página y revisa su estado.
- "Este comprobante lo generó un documento... Anúlalo desde su documento de origen": no es un asiento manual. Ve a la factura, el pago o el documento que lo creó y anúlalo desde ahí.
- "Ese mes ya está cerrado": la reversión se registra en la fecha del comprobante. Si ese mes está cerrado, reábrelo en Configuración → Cierre contable antes de anular.
- Quiero corregir un valor, no anular: en contabilidad lo correcto es anular y volver a crear el comprobante con los datos correctos, no editar el asiento existente.