Anular un pago o recibo

Si registraste un pago por error, puedes anularlo. Al anular, Paxioli reversa el asiento contable y deja las cosas como estaban antes: los saldos de las facturas vuelven a quedar pendientes y, si parte del pago había quedado como anticipo, ese anticipo se devuelve.

Esto aplica para los dos tipos de documento:

• Recibo de caja (pago recibido de un cliente), en Ingresos → Pagos recibidos.
• Comprobante de egreso (pago a un proveedor), en Gastos → Pagos.

Anular un recibo de caja (pago de cliente)

1. Ve a Ingresos → Pagos recibidos y abre el recibo que quieres anular.
2. Usa el botón Anular.
3. Confirma. Paxioli reversa el asiento y restaura el saldo de cada factura que habías cruzado.

Anular un comprobante de egreso (pago a proveedor)

1. Ve a Gastos → Pagos y abre el egreso que quieres anular.
2. Usa el botón Anular.
3. Escribe el motivo de la anulación (mínimo 10 caracteres). El motivo queda guardado para la trazabilidad.
4. Confirma. Paxioli reversa el asiento y restaura el saldo de las compras que habías cruzado.

Qué se revierte al anular

• El asiento contable se reversa con una contrapartida espejo, así la contabilidad queda cuadrada.
• Los saldos de las facturas vuelven a quedar pendientes por el valor que se les había aplicado.
• El anticipo se devuelve: si parte del pago había quedado como saldo a favor sin cruzar, ese saldo a favor desaparece junto con el documento anulado.
• El documento queda marcado como anulado (no se borra), para que siempre haya rastro de lo que pasó.

Si algo sale mal

No me deja anular el egreso porque tiene anticipos aplicados. Si el anticipo de ese egreso ya lo cruzaste con una o varias facturas de compra, primero debes deshacer esas aplicaciones y luego sí anular el egreso. No se puede anular mientras el anticipo siga aplicado.

Dice que el documento ya está anulado. Ese recibo o egreso ya fue anulado antes. No se puede anular dos veces; búscalo en el listado para confirmar su estado.

Me pide un motivo y no me deja avanzar. Para anular un egreso el motivo es obligatorio y debe tener al menos 10 caracteres. Escribe una razón clara (por ejemplo, "Pago duplicado por error de digitación").

Anulé por error. La anulación no se puede "des-anular". Si necesitas el pago de nuevo, vuelve a registrarlo como un pago recibido o un egreso nuevo y crúzalo con las facturas correspondientes.