Un anticipo es dinero que un cliente te paga antes de tener una factura (o de más sobre lo que debe). Queda como saldo a favor del cliente y luego lo aplicas a sus facturas.
Cómo se genera un anticipo
Un anticipo aparece cuando registras un pago recibido por un valor mayor a lo que cruzas con facturas:
- Ve a Ingresos → Pagos recibidos → Nuevo.
- Elige el cliente, el banco, la fecha y el valor recibido.
- En el cruce, aplica solo lo que corresponda a facturas (o no cruces nada, si aún no hay facturas).
- El excedente que no cruzaste queda como anticipo (saldo a favor del cliente).
Paxioli lo contabiliza como un saldo a favor del cliente.
Aplicar el anticipo a una factura
Cuando emitas la factura del cliente, abres el recibo donde quedó el anticipo (en Ingresos → Pagos recibidos) y, desde su detalle, usas el botón Aplicar anticipo para cruzar el saldo a favor contra esa factura. Paxioli baja el saldo de la factura y cruza el anticipo contablemente contra la cuenta de clientes (1305) del mismo tercero.
También puedes registrar un nuevo pago recibido y cruzarlo con la factura. Las dos vías sirven; la diferencia es que Aplicar anticipo reutiliza el dinero que ya habías recibido (no entra plata nueva al banco), mientras que un pago nuevo registra un recaudo adicional.
Preguntas frecuentes
¿El anticipo es lo mismo que un abono? No. Un abono es un pago parcial aplicado a una factura existente. Un anticipo es plata recibida que aún no tiene factura (queda a favor del cliente).
¿Dónde veo los anticipos pendientes? El recibo que dejó el anticipo queda marcado como Abierto (con saldo aplicable) en Ingresos → Pagos recibidos, y el saldo a favor aparece en el estado de cuenta del cliente. Los reportes de cartera tienen en cuenta el dinero recibido al mostrar lo que cada cliente debe.
¿Y los anticipos a proveedores? Funcionan igual, pero del lado de compras: revisa "Cuentas por pagar a proveedores", que explica cómo aplicar el anticipo de un egreso a una factura de compra.