Resolver conflictos de ventas offline

Cuando vendes sin internet, las ventas se guardan en el equipo y suben solas al volver la conexión. Casi siempre todo sube sin problemas. Pero a veces, al sincronizar, una venta encuentra que ya no hay suficiente inventario (porque otra caja vendió ese producto mientras estabas offline). Esa venta queda marcada como "confirmación requerida" y aparece en la bandeja de conflictos para que alguien decida qué hacer.

Por qué pasa un conflicto

1. Vendiste un producto estando sin internet (la venta quedó en cola).
2. Mientras tanto, otra caja vendió ese mismo producto con internet.
3. Al volver tu conexión, tu venta intenta subir, pero el inventario ya no alcanza.
4. La venta no se rechaza ni se pierde: queda en espera de confirmación.

Resolver los conflictos

1. Abre los Conflictos offline: en el POS, entra a Config. (Terminales) y, en la franja superior, haz clic en Conflictos offline. También llegas con el botón Revisar del aviso de sincronización.
2. Verás la lista de ventas que quedaron en confirmación requerida (la pantalla se titula "Ventas que requieren confirmación"), con su cliente y su terminal.
3. Para cada una, decide:

Opción A — Aceptar la venta

• Úsala cuando la venta fue real y vas a reponer el inventario.
• Haz clic en Aceptar.
• La venta se da por buena. El inventario puede quedar temporalmente en negativo; corrígelo después desde Inventario › Ajustes (o déjalo así si ya vas a reponer).

Opción B — Anular la venta

• Úsala cuando la venta no se puede sostener (no tienes el producto ni vas a reponerlo).
• Haz clic en Anular y escribe el motivo (mínimo 5 caracteres).
• La venta se reversa: asiento contable reversado, stock devuelto y cartera en cero.

Cómo evitar conflictos

• Abre el POS con internet al menos una vez al iniciar el día para tener el catálogo y el stock actualizados.
• Si varias cajas venden los mismos productos, intenta no quedarte offline mucho tiempo.
• Revisa la bandeja de conflictos apenas vuelva la conexión.

Si algo sale mal

• "No se puede aceptar/anular: la venta no necesita confirmación." Esa venta ya se resolvió (alguien la aceptó o anuló antes). Actualiza la página de conflictos.
• El inventario quedó en negativo después de aceptar: es normal en un conflicto. Ve a Inventario › Ajustes y registra la entrada de mercancía para dejarlo en cero o en el valor real.
• No te deja anular porque la venta tiene pagos aplicados: primero hay que reversar los recibos de esa venta; el sistema te muestra el aviso. Si no puedes, acéptala y maneja la diferencia por inventario.
• Hay muchas ventas en conflicto: revísalas una por una. No las dejes acumular, porque mientras estén en "confirmación requerida" no se reflejan como ventas finalizadas en tus reportes.
• No encuentras la bandeja de conflictos: ábrela desde Config. (Terminales) › Conflictos offline, o con el botón Revisar del aviso de sincronización. La ve quien tenga permiso del módulo POS; si no te aparece, pídele acceso al administrador.