Además del CSV para Excel, cada formato de exógena se descarga en XML, que es el archivo que el prevalidador de la DIAN carga tal cual. Paxioli arma el archivo con la estructura oficial (encabezado Cab, versión vigente del año gravable y un registro por tercero o empleado con las casillas de la resolución), así que no tienes que digitar nada en el prevalidador: lo cargas, lo validas y lo firmas.
Cómo descargar el XML
- Ve a Configuración → Información exógena y elige el año gravable.
- Pulsa Revisar datos: corrige primero los terceros y empleados con datos incompletos (el prevalidador rechaza registros sin tipo de documento, dirección o municipio).
- En el formato que necesites, pulsa Descargar XML (prevalidador). El archivo sale con el nombre que exige la DIAN (
Dmuisca_01+ formato + versión + año + consecutivo, por ejemploDmuisca_010100110202500000001.xmlpara el 1001 versión 10 del año gravable 2025). - Si prefieres revisarlo en Excel, Descargar CSV entrega las mismas casillas, en el mismo orden.
Las cifras del XML y del CSV salen del mismo cálculo: lo que ves en Excel es exactamente lo que viaja al prevalidador.
Qué versión usa cada formato
Para el año gravable 2025 (el que se reporta en 2026) Paxioli aplica la Resolución Única DIAN 000227 de 2025, que compila la 000162 de 2023 y la 000188 de 2024, con los cambios de la 000233 de 2025:
| Formato | Qué reporta | Versión | Registro XML |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas | 10 | pagos |
| 1003 | Retenciones en la fuente que te practicaron | 7 | rets |
| 1005 | IVA descontable | 9 | impventas |
| 1006 | IVA generado e impuesto al consumo | 8 | impoventas |
| 1007 | Ingresos recibidos | 9 | ingresos |
| 1008 | Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre | 7 | saldoscc |
| 1009 | Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre | 7 | saldoscp |
| 1647 | Ingresos recibidos para terceros | 2 (3 desde el año gravable 2026) | ingresos |
| 2276 | Rentas de trabajo y de pensiones | 4 | rentra |
La versión 11 del 1001 y la 3 del 1647 solo aplican desde el año gravable 2026 (parágrafo 8 del artículo 1.3.9.1.3 de la resolución); Paxioli las tendrá listas cuando llegue ese reporte.
Cómo se llena cada formato
- 1001: cada compra se reparte entre los conceptos DIAN según lo que compraste: productos inventariables (5007), servicios y mantenimientos (5004), honorarios (5002), arrendamientos (5005), impuestos deducibles (5015), activos fijos (5008) y los demás costos y deducciones (5016). Las retenciones de renta van en «practicada» o «asumida» y la ReteIVA en «IVA régimen común». La ReteICA no se reporta a la DIAN.
- 1003: son las retenciones que tus clientes te practicaron en las ventas (concepto 1302 ventas, 1303 servicios, 1304 honorarios, 1309 ReteIVA). Para que salgan, regístralas en la factura de venta.
- 1005 y 1006: el IVA de tus compras (descontable) y el IVA e INC de tus ventas (generado). Las notas crédito de venta van como IVA por devoluciones en ventas dentro del 1005.
- 1007: los ingresos brutos de tus facturas de venta (concepto 4001) y, aparte, las notas crédito como devoluciones, rebajas y descuentos.
- 1008 y 1009: la cartera de clientes (1315) y las cuentas por pagar a proveedores (2201) con saldo. Genera estos dos apenas cierres el año: se toma el saldo actual de cada factura, que debe coincidir con el saldo al 31 de diciembre.
- Los movimientos sin tercero se agrupan en un solo registro de cuantías menores (identificación 222222222, tipo 43) con la dirección de tu empresa, como lo permite la resolución.
Formato 2276: rentas de trabajo, directo desde nómina
El 2276 se arma con la nómina liquidada del año: un registro por empleado con los mismos datos del certificado de ingresos y retenciones (formato 220). Paxioli suma las corridas no anuladas del año, las liquidaciones definitivas de contrato y los pagos o consignaciones de prestaciones registrados en Prestaciones:
- Pagos por salarios: salario, horas extra y recargos, comisiones y bonificaciones salariales, vacaciones disfrutadas, incapacidades y licencias remuneradas.
- Prestaciones sociales: prima de servicios y vacaciones compensadas en dinero.
- Cesantías e intereses pagados al empleado y, aparte, cesantías consignadas al fondo.
- Otros pagos: auxilio de transporte, bonificaciones no salariales e indemnizaciones.
- Aportes del trabajador: salud, pensión más Fondo de Solidaridad Pensional, y aportes AFC.
- Retención en la fuente practicada al empleado.
Los aportes que paga el empleador (salud, pensión, ARL, caja, SENA e ICBF) no van en el 2276: la resolución solo pide los del trabajador. Tampoco van la dotación ni la licencia no remunerada, porque no son pagos.
Antes de descargarlo, revisa en el semáforo que cada empleado tenga tipo de documento válido, apellido y nombre, dirección y municipio: se corrigen en su ficha de Nómina → Empleados.
Formato 1647: ingresos recibidos para terceros
Aplica solo si tu empresa recibe dinero a nombre de otros (mandatos, recaudos, comisiones sobre ventas de terceros). Paxioli lee los movimientos del año de la cuenta 2815 Ingresos recibidos para terceros (puedes cambiarla en la misma pantalla de exógena) y arma un registro por cada tercero de las líneas contables, que es el beneficiario para quien recibiste el dinero: los créditos son el valor recibido y los débitos lo que le transferiste.
Limitación que debes conocer: la contabilidad guarda un solo tercero por línea, así que Paxioli no sabe de quién recibiste cada ingreso. Ese bloque del formato sale como «CONSUMIDOR FINAL» (identificación 222222222, tipo 43), que es lo que la resolución prevé cuando no se identifica al pagador. Si tu contador necesita reportar a los pagadores uno a uno, debe completarlos en el prevalidador.
Archivos con más de 5.000 registros
La DIAN exige partir los archivos de más de 5.000 registros. Paxioli lo hace por partes: la descarga normal trae la primera; para la siguiente agrega &part=2 al enlace del XML (y así sucesivamente). Cada parte lleva su propio consecutivo de envío.
